4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/01/2017 ATÉ 30/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 30/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
8
1291/000-2017       
14.736,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
14.736,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.736,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
11
1310/000-2017       
6.002,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
6.002,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.002,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
1311/000-2017       
784,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
784,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,98
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
1391/000-2017       
2.963,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
487,69
Un.:
LT
Quantidade:
155,3200
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - GABINETE
2.476,11
LT
651,6100
3,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
1345/000-2017       
99,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
99,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
14
1347/000-2017       
4.199,94
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.199,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.199,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
26
1348/000-2017       
549,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
549,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
549,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
1292/000-2017       
3.787,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.787,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.787,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
36
1312/000-2017       
3.368,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.368,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.368,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
39
1349/000-2017       
2.357,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.357,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.357,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
1293/000-2017       
1.999,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.999,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.999,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
1313/000-2017       
13.797,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
13.797,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.797,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
63
1350/000-2017       
9.654,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
9.654,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.654,44
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
55
1398/000-2017       
1.210,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA ATENDER A SEÇÃO TÉCNICA DE 
COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
82
1294/000-2017       
1.584,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.584,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.584,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
85
1314/000-2017       
10.014,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
10.014,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.014,77
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
74
1390/000-2017       
247,01
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/01/2017 ATÉ 30/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FINANÇAS
Vl.Total:
247,01
Un.:
LT
Quantidade:
65,0000
3,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
88
1351/000-2017       
7.076,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.076,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.076,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
88
1375/000-2017       
98,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
98,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
122
1295/000-2017       
7.115,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.115,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.115,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
125
1315/000-2017       
4.041,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.041,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.041,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
128
1352/000-2017       
2.827,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.827,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.827,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
128
1374/000-2017       
75,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
75,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
75,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
139
1296/000-2017       
3.682,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.682,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.682,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
142
1316/000-2017       
1.862,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.862,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.862,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
147
1381/000-2017       
419,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
280,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,50
2 - Aquisiçao de: REPARO. REGULADOR PRESSÃO - PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO 
POINTER, PLACAS CWK 5741, PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
139,40
UN
1,0000
139,40
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
147
1393/000-2017       
1.362,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
156,50
Un.:
LT
Quantidade:
49,8400
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.065,90
LT
280,5000
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - TRÂNSITO
139,84
LT
45,7000
3,06
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
147
1399/000-2017       
791,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - conforme especificações técnicas constantes no processo de compra. - CHAMEX - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
791,50
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
158,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
149
1382/000-2017       
190,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - SERVIÇO NO VEÍCULO POINTER, PLACAS CWK 5741, PARA USO DA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
190,42
Un.:
HR
Quantidade:
3,0900
61,62
636/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BOA VISTA SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.725.176/0001-27
177
1400/000-2017       
199,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIFICADO DIGITAL . Modelo A3 (sem mídia), validade por 1 ano - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
PARA O CPF: 218.043.268-28 - DENISE DE EIRÓZ MENDES MARCONDES DUARTE - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
199,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
199,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
145
1353/000-2017       
1.303,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.303,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.303,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
197
1297/000-2017       
6.615,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
6.615,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.615,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/01/2017 ATÉ 30/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
200
1317/000-2017       
14.174,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
14.174,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.174,76
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
193
1386/000-2017       
6.476,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIÂNGULO
Vl.Total:
4.512,05
Un.:
LT
Quantidade:
1.437,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
1.612,92
LT
424,4500
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - CORPO DE BOMBEIRO - SERV. MUNICIPAIS
351,90
LT
115,0000
3,06
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
209
1394/000-2017       
2.262,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.262,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
754,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
203
1354/000-2017       
9.918,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
9.918,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.918,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
229
1298/000-2017       
5.658,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
5.658,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.658,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
232
1318/000-2017       
2.290,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.290,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.290,04
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
237
1388/000-2017       
3.170,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
386,21
Un.:
LT
Quantidade:
123,0000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
2.305,00
LT
606,5800
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DES. AGRÁRIO
479,59
LT
156,7300
3,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
235
1355/000-2017       
1.602,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.602,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.602,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
1299/000-2017       
4.392,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.392,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.392,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
283
1319/000-2017       
11.420,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
11.420,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.420,10
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
285
1377/000-2017       
2.007,13
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.007,13
Un.:
LT
Quantidade:
528,1900
3,80
735/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
15.494.741/0001-43
285
1404/000-2017       
226,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - 50CMx35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO A LASER, ARTE 
FORNECIDO PELO CONTRATANTE. - PARA USO NA CLINICA DO GPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
226,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
226,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
1344/000-2017       
19,23
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
19,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
19,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
293
1356/000-2017       
76.706,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
76.706,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.706,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
1300/000-2017       
1.762,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.762,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.762,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
308
1301/000-2017       
1.855,56
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/01/2017 ATÉ 30/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.855,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.855,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
1320/000-2017       
89.997,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
89.997,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.997,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
350
1322/000-2017       
9.704,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
9.704,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.704,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
1321/000-2017       
1.031,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
358
1288/000-2017       
754,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
754,87
Un.:
LT
Quantidade:
198,6500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
333
1378/000-2017       
8.913,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
815,85
Un.:
LT
Quantidade:
259,8300
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
7.970,74
LT
2.097,5600
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
127,27
LT
41,5900
3,06
956/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
333
1401/000-2017       
119,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACETICO 90% - 20ML
Vl.Total:
52,76
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
52,76
2 - LUGOL FORTE - 50ML - PARA USO NA SALA DE GINECOLOGIA DA UBS DO CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
66,53
FR
1,0000
66,53
957/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA EXPRESSO COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALAR
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
19.030.581/0001-32
333
1402/000-2017       
537,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA URETRAL Nº 14, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL  - PARA USO DA PACIENTE GABRIELA AUGUSTO DA 
SILVA PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
537,60
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,45
735/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.494.741/0001-43
333
1403/000-2017       
680,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - 50CMx35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO A LASER, ARTE 
FORNECIDO PELO CONTRATANTE. - PARA O PSF CAPINZAL, JD. SÃO PAULO E XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
680,25
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
226,75
Outros/Não Aplicável
MARIYORKIS SANCHES LAFFITA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
080.765.321-75
339
19/002-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
ANGEL CARRION CATALA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.852.381-96
339
20/002-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
339
21/001-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
339
22/001-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
339
23/001-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/01/2017 ATÉ 30/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
339
24/001-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
339
25/001-2017       
0,00
2.496,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
REF. EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.496,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.496,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.01
O
356
1358/000-2017       
6.790,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
6.790,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.790,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
341
1357/000-2017       
721,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
424
1302/000-2017       
920,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
920,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
920,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
375
1323/000-2017       
1.265,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.265,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.265,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
413
1324/000-2017       
4.083,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.083,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.083,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
426
1325/000-2017       
4.149,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.149,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.149,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
450
1327/000-2017       
1.206,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.206,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.206,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
436
1326/000-2017       
652,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
414
539/001-2017       
0,00
934,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
934,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
934,63
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
414
540/001-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
414
541/001-2017       
0,00
1.225,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.225,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.225,13
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
414
542/001-2017       
0,00
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO RODRIGO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
263.332.068-65
414
544/001-2017       
0,00
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
414
545/001-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/01/2017 ATÉ 30/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
414
546/001-2017       
0,00
728,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
728,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
728,03
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
414
547/001-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
414
548/001-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
414
549/001-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
414
550/001-2017       
0,00
330,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
330,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
330,56
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
414
551/001-2017       
0,00
994,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
994,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
994,20
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
414
552/001-2017       
0,00
455,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
455,15
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
414
553/001-2017       
0,00
703,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
703,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
703,70
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
414
554/001-2017       
0,00
497,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
497,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
497,10
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
414
555/001-2017       
0,00
248,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - FEVEREIRO/2017 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
248,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
248,55
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
460
1286/000-2017       
844,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
844,82
Un.:
LT
Quantidade:
222,3200
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
385
1287/000-2017       
754,87
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
754,87
Un.:
LT
Quantidade:
198,6500
3,80
735/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.494.741/0001-43
460
1405/000-2017       
226,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - 50CMx35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO A LASER, ARTE 
FORNECIDO PELO CONTRATANTE. - PARA USO DA REDISÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
226,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
226,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
378
1359/000-2017       
885,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
885,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
885,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.01
O
455
1361/000-2017       
844,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
844,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
443
1360/000-2017       
456,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/01/2017 ATÉ 30/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
471
1328/000-2017       
1.414,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.91.97.01
O
477
1362/000-2017       
989,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
989,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
989,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.13.01
O
486
1303/000-2017       
449,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
449,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
449,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.01
O
488
1329/000-2017       
6.765,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
6.765,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
1330/000-2017       
2.229,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.229,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.229,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1285/000-2017       
1.288,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.288,77
Un.:
LT
Quantidade:
339,1500
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1289/000-2017       
734,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
734,18
Un.:
LT
Quantidade:
193,2100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
498
1376/000-2017       
457,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIG. SANITÁRIA - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
457,49
Un.:
LT
Quantidade:
120,3900
3,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.01
O
492
1363/000-2017       
4.733,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.733,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.733,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
505
1364/000-2017       
1.559,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.559,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.559,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
1304/000-2017       
7.200,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
7.200,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
1331/000-2017       
14.572,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
14.572,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.572,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
527
1365/000-2017       
10.196,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
10.196,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.196,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
1305/000-2017       
825,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
543
1332/000-2017       
2.815,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.815,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.815,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
549
1366/000-2017       
1.969,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.969,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.969,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
561
1333/000-2017       
2.951,48
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.951,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.951,48
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
563
1379/000-2017       
8.279,23
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/01/2017 ATÉ 30/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
2.049,08
Un.:
LT
Quantidade:
652,5900
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
3.048,02
LT
802,1100
3,80
3 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
3.182,13
LT
1.039,9100
3,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
571
1367/000-2017       
2.065,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.065,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.065,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
1334/000-2017       
2.069,38
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
2.069,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.069,38
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
592
1380/000-2017       
8.743,71
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO NO PISO DO REFEITORIO, COZINHA E DESPENSA DA CRECHE ESTRELINHA AZUL. - CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.743,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.743,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
614
1368/000-2017       
1.447,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.447,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.447,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
1290/000-2017       
98,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
98,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
661
1342/000-2017       
68,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
68,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
657
1335/000-2017       
101.391,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
101.391,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
101.391,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
663
1336/000-2017       
23.687,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
23.687,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.687,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
672
1369/000-2017       
87.521,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
87.521,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
87.521,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.16.02
O
685
1343/000-2017       
9,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
9,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
681
1337/000-2017       
93.779,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
93.779,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
93.779,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
687
1338/000-2017       
35.217,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
35.217,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.217,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
1346/000-2017       
14,17
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
14,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
697
1370/000-2017       
90.263,11
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
90.263,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.263,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
701
1306/000-2017       
16.181,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
16.181,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.181,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
704
1339/000-2017       
20.409,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
20.409,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.409,08
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/01/2017 ATÉ 30/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
707
1371/000-2017       
14.280,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
14.280,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.280,74
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
711
1383/000-2017       
1.579,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
499,71
Un.:
LT
Quantidade:
159,1500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
1.079,70
LT
284,1300
3,80
164/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1396/000-2017       
26.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDEZ - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
3.300,00
163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1397/000-2017       
26.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DO IDOSO DUILIO ALVES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
3.300,00
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/000-2017       
26.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
26.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
3.300,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
733
1385/000-2017       
778,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - ACOLHIMENTO - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
778,42
Un.:
LT
Quantidade:
204,8500
3,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
1307/000-2017       
1.855,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.855,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.855,34
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
758
1384/000-2017       
925,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CONS. TUTELAR - FMDCA
Vl.Total:
925,35
Un.:
LT
Quantidade:
243,5100
3,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
768
1392/000-2017       
284,51
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - FUNSSOL
Vl.Total:
284,51
Un.:
LT
Quantidade:
74,8700
3,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
799
1308/000-2017       
3.941,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.941,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.941,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
802
1340/000-2017       
1.915,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.915,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.915,72
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
808
1387/000-2017       
272,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - CULTURA
Vl.Total:
272,08
Un.:
LT
Quantidade:
71,6000
3,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
805
1372/000-2017       
1.340,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
1.340,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.340,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
826
1309/000-2017       
4.858,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.858,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.858,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
829
1341/000-2017       
4.408,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
4.408,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.408,29
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
834
1389/000-2017       
1.373,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
1.070,40
Un.:
LT
Quantidade:
281,6800
3,80
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 30/01/2017 ATÉ 30/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - ESPORTES
302,94
LT
99,0000
3,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
832
1373/000-2017       
3.084,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017
Vl.Total:
3.084,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.084,60
7211/2016
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
RP
J
55.856.710/0001-00
5003
8108/000-2016 - 03
-48.974,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8108/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-48.974,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-48.974,93
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 1 de Fevereiro de 2017.